Presupuesto 2005
Compartir en: 
subir
Enero
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/01/05 | |||
| INGRESOS | 4.029.271 | 308.319 | 7,7% | |
| 08 | Otros ingresos | 6.120 | 3.319 | 54,2% |
| Multas y Sanciones | 2.040 | |||
| Otros ingresos | 4.080 | 3.319 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 4.011.111 | 305.000 | 7,6% |
| 10 | Venta de Activos No Financieros | 2.040 | 0 | |
| Vehículos | 1.530 | |||
| Mobiliarios y Otros | 510 | |||
| 15 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 4.029.271 | 339.197 | 8,4% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.522.174 | 209.565 | 8,3% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 692.573 | 84.233 | 12,2% |
| 25 | Integros al Fisco | 5.100 | 0 | |
| Impuestos | 5.100 | |||
| 29 | Adquisición de Activos No Financieros | 37.740 | 2.348 | 6,2% |
| Vehículos | 10.200 | |||
| Mobiliarios y Otros | 2.040 | 655 | ||
| Equipos Informáticos | 25.500 | 1.693 | ||
| 31 | Iniciativas de Inversión | 760.684 | 0 | 0,0% |
| Estudios Básicos | 760.684 | |||
| 34 | Servicio de la Deuda | 1.000 | 43.051 | |
| Deuda Flotante | 1.000 | 43.051 | ||
| 35 | Salfo final de caja | 10.000 | ||
subir
Febrero
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 28/02/05 | |||
| INGRESOS | 4.128.052 | 620.412 | 15,0% | |
| 08 | Otros ingresos | 6.120 | 10.412 | 170,1% |
| Multas y Sanciones | 2.040 | |||
| Otros ingresos | 4.080 | 10.412 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 4.109.892 | 610.000 | 14,8% |
| 10 | Venta de Activos No Financieros | 2.040 | 0 | |
| Vehículos | 1.530 | |||
| Mobiliarios y Otros | 510 | |||
| 15 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 4.128.052 | 617.879 | 15,0% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.522.174 | 427.093 | 16,9% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 791.354 | 129.529 | 16,9% |
| 25 | Integros al Fisco | 5.100 | 111 | 2,2% |
| Impuestos | 5.100 | 111 | ||
| 29 | Adquisición de Activos No Financieros | 37.740 | 2.348 | 6,2% |
| Vehículos | 10.200 | |||
| Mobiliarios y Otros | 2.040 | 655 | ||
| Equipos Informáticos | 25.500 | 1.693 | ||
| 31 | Iniciativas de Inversión | 760.684 | 14.876 | 2,0% |
| Estudios Básicos | 760.684 | 14.876 | ||
| 34 | Servicio de la Deuda | 1.000 | 43.922 | |
| Deuda Flotante | 1.000 | 43.922 | ||
| 35 | Salfo final de caja | 10.000 | ||
subir
Marzo
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/03/05 | |||
| INGRESOS | 4.132.552 | 1.033.308 | 25,0% | |
| 08 | Otros ingresos | 6.120 | 12.308 | 201,1% |
| Multas y Sanciones | 2.040 | |||
| Otros ingresos | 4.080 | 12.308 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 4.114.392 | 1.021.000 | 24,8% |
| 10 | Venta de Activos No Financieros | 2.040 | 0 | |
| Vehículos | 1.530 | |||
| Mobiliarios y Otros | 510 | |||
| 15 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 4.132.552 | 1.028.234 | 24,9% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.522.174 | 647.845 | 25,7% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 795.854 | 317.433 | 39,9% |
| 25 | Integros al Fisco | 5.100 | 126 | |
| Impuestos | 5.100 | 126 | ||
| 29 | Adquisición de Activos No Financieros | 37.740 | 3.282 | 8,7% |
| Vehículos | 10.200 | |||
| Mobiliarios y Otros | 2.040 | 1.542 | ||
| Equipos Informáticos | 25.500 | 1.740 | ||
| 31 | Iniciativas de Inversión | 760.684 | 14.876 | 2,0% |
| Estudios Básicos | 760.684 | 14.876 | ||
| 34 | Servicio de la Deuda | 1.000 | 44.672 | |
| Deuda Flotante | 1.000 | 44.672 | ||
| 35 | Salfo final de caja | 10.000 | ||
subir
Abril
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 30/04/05 | |||
| INGRESOS | 4.133.939 | 1.395.623 | 33,8% | |
| 08 | Otros ingresos | 6.120 | 19.623 | 320,6% |
| Multas y Sanciones | 2.040 | |||
| Otros ingresos | 4.080 | 19.623 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 4.115.779 | 1.376.000 | 33,4% |
| 10 | Venta de Activos No Financieros | 2.040 | 0 | |
| Vehículos | 1.530 | |||
| Mobiliarios y Otros | 510 | |||
| 15 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 4.133.939 | 1.281.778 | 31,0% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.522.174 | 855.050 | 33,9% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 797.241 | 360.828 | 45,3% |
| 25 | Integros al Fisco | 5.100 | 220 | |
| Impuestos | 5.100 | 220 | ||
| 29 | Adquisición de Activos No Financieros | 37.740 | 3.282 | 8,7% |
| Vehículos | 10.200 | |||
| Mobiliarios y Otros | 2.040 | 1.542 | ||
| Equipos Informáticos | 25.500 | 1.740 | ||
| 31 | Iniciativas de Inversión | 760.684 | 17.726 | 2,3% |
| Estudios Básicos | 760.684 | 17.726 | ||
| 34 | Servicio de la Deuda | 1.000 | 44.672 | |
| Deuda Flotante | 1.000 | 44.672 | ||
| 35 | Salfo final de caja | 10.000 | ||
subir
Mayo
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/05/05 | |||
| INGRESOS | 4.133.939 | 1.659.741 | 40,1% | |
| 08 | Otros ingresos | 6.120 | 28.741 | 469,6% |
| Multas y Sanciones | 2.040 | |||
| Otros ingresos | 4.080 | 28.741 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 4.115.779 | 1.631.000 | 39,6% |
| 10 | Venta de Activos No Financieros | 2.040 | 0 | |
| Vehículos | 1.530 | |||
| Mobiliarios y Otros | 510 | |||
| 15 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 4.133.939 | 1.553.736 | 37,6% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.522.174 | 1.057.111 | 41,9% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 797.241 | 425.985 | 53,4% |
| 25 | Integros al Fisco | 5.100 | 220 | |
| Impuestos | 5.100 | 220 | ||
| 29 | Adquisición de Activos No Financieros | 37.740 | 3.282 | 8,7% |
| Vehículos | 10.200 | |||
| Mobiliarios y Otros | 2.040 | 1.542 | ||
| Equipos Informáticos | 25.500 | 1.740 | ||
| 31 | Iniciativas de Inversión | 760.684 | 22.466 | 3,0% |
| Estudios Básicos | 760.684 | 22.466 | ||
| 34 | Servicio de la Deuda | 1.000 | 44.672 | |
| Deuda Flotante | 1.000 | 44.672 | ||
| 35 | Salfo final de caja | 10.000 | ||
subir
Junio
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 30/06/05 | |||
| INGRESOS | 4.157.802 | 1.882.940 | 45,3% | |
| 08 | Otros ingresos | 6.120 | 31.940 | 521,9% |
| Multas y Sanciones | 2.040 | |||
| Otros ingresos | 4.080 | 31.940 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 4.115.779 | 1.851.000 | 45,0% |
| 10 | Venta de Activos No Financieros | 2.040 | 0 | |
| Vehículos | 1.530 | |||
| Mobiliarios y Otros | 510 | |||
| 15 | Saldo inicial de caja | 33.863 | ||
| GASTOS | 4.157.802 | 1.855.434 | 44,6% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.546.037 | 1.269.684 | 49,9% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 797.241 | 451.320 | 56,6% |
| 25 | Integros al Fisco | 5.100 | 262 | |
| Impuestos | 5.100 | 262 | ||
| 29 | Adquisición de Activos No Financieros | 69.360 | 21.102 | 30,4% |
| Vehículos | 10.200 | 10.000 | ||
| Mobiliarios y Otros | 2.040 | 1.774 | ||
| Equipos Informáticos | 25.500 | 9.328 | ||
| Programas Informáticos | 31.620 | |||
| 31 | Iniciativas de Inversión | 729.064 | 68.394 | 9,4% |
| Estudios Básicos | 729.064 | 68.394 | ||
| 34 | Servicio de la Deuda | 1.000 | 44.672 | |
| Deuda Flotante | 1.000 | 44.672 | ||
| 35 | Salfo final de caja | 10.000 | ||
subir
Julio
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 30/07/05 | |||
| INGRESOS | 4.157.802 | 2.267.474 | 54,5% | |
| 08 | Otros ingresos | 6.120 | 35.474 | 579,6% |
| Multas y Sanciones | 2.040 | |||
| Otros ingresos | 4.080 | 35.474 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 4.115.779 | 2.232.000 | 54,2% |
| 10 | Venta de Activos No Financieros | 2.040 | 0 | |
| Vehículos | 1.530 | |||
| Mobiliarios y Otros | 510 | |||
| 15 | Saldo inicial de caja | 33.863 | ||
| GASTOS | 4.157.802 | 2.159.071 | 51,9% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.546.037 | 1.480.629 | 58,2% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 797.241 | 506.590 | 63,5% |
| 25 | Integros al Fisco | 5.100 | 502 | |
| Impuestos | 5.100 | 502 | ||
| 29 | Adquisición de Activos No Financieros | 69.360 | 23.552 | 34,0% |
| Vehículos | 10.200 | 10.000 | ||
| Mobiliarios y Otros | 2.040 | 1.774 | ||
| Equipos Informáticos | 25.500 | 11.778 | ||
| Programas Informáticos | 31.620 | |||
| 31 | Iniciativas de Inversión | 729.064 | 103.126 | 14,1% |
| Estudios Básicos | 729.064 | 103.126 | ||
| 34 | Servicio de la Deuda | 1.000 | 44.672 | |
| Deuda Flotante | 1.000 | 44.672 | ||
| 35 | Salfo final de caja | 10.000 | ||
subir
Agosto
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/08/05 | |||
| INGRESOS | 4.157.802 | 2.612.420 | 62,8% | |
| 08 | Otros ingresos | 6.120 | 44.420 | 725,8% |
| Multas y Sanciones | 2.040 | |||
| Otros ingresos | 4.080 | 44.420 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 4.115.779 | 2.568.000 | 62,4% |
| 10 | Venta de Activos No Financieros | 2.040 | 0 | |
| Vehículos | 1.530 | |||
| Mobiliarios y Otros | 510 | |||
| 15 | Saldo inicial de caja | 33.863 | ||
| GASTOS | 4.157.802 | 2.479.719 | 59,6% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.546.037 | 1.690.796 | 66,4% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 797.241 | 561.851 | 70,5% |
| 25 | Integros al Fisco | 5.100 | 502 | |
| Impuestos | 5.100 | 502 | ||
| 29 | Adquisición de Activos No Financieros | 69.360 | 23.697 | 34,2% |
| Vehículos | 10.200 | 10.000 | ||
| Mobiliarios y Otros | 2.040 | 1.919 | ||
| Equipos Informáticos | 25.500 | 11.778 | ||
| Programas Informáticos | 31.620 | 2.998 | ||
| 31 | Iniciativas de Inversión | 729.064 | 158.201 | 21,7% |
| Estudios Básicos | 729.064 | 158.201 | ||
| 34 | Servicio de la Deuda | 1.000 | 44.672 | |
subir
Septiembre
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/09/05 | |||
| INGRESOS | 4.157.802 | 2.974.724 | 71,5% | |
| 08 | Otros ingresos | 6.120 | 50.724 | 828,8% |
| Multas y Sanciones | 2.040 | |||
| Otros ingresos | 4.080 | 50.724 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 4.139.642 | 2.924.000 | 70,6% |
| 10 | Venta de Activos No Financieros | 2.040 | 0 | |
| Vehículos | 1.530 | |||
| Mobiliarios y Otros | 510 | |||
| 15 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 4.157.802 | 2.872.358 | 66,9% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.546.037 | 1.913.455 | 75,2% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 797.241 | 613.489 | 77,0% |
| 25 | Integros al Fisco | 5.100 | 820 | |
| Impuestos | 5.100 | 820 | ||
| 29 | Adquisición de Activos No Financieros | 69.360 | 32.691 | 47,1% |
| Vehículos | 10.200 | 10.000 | ||
| Mobiliarios y Otros | 2.040 | 1.919 | ||
| Equipos Informáticos | 25.500 | 11.778 | ||
| Programas Informáticos | 31.620 | 8.994 | ||
| 31 | Iniciativas de Inversión | 729.064 | 177.231 | 24,3% |
| Estudios Básicos | 729.064 | 177.231 | ||
| 34 | Servicio de la Deuda | 1.000 | 44.672 | |
| Deuda final de caja | 1.000 | 44.672 | ||
| 35 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Octubre
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/10/05 | |||
| INGRESOS | 4.157.802 | 3.284.170 | 79,0% | |
| 08 | Otros ingresos | 6.120 | 54.170 | 885,1% |
| Multas y Sanciones | 2.040 | |||
| Otros ingresos | 4.080 | 54.170 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 4.139.642 | 3.290.000 | 78,0% |
| 10 | Venta de Activos No Financieros | 2.040 | 0 | |
| Vehículos | 1.530 | |||
| Mobiliarios y Otros | 510 | |||
| 15 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 4.157.802 | 3.186.732 | 76,6% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.546.037 | 2.127.077 | 83,5% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 797.241 | 687.117 | 86,2% |
| 25 | Integros al Fisco | 5.100 | 857 | |
| Impuestos | 5.100 | 857 | ||
| 29 | Adquisición de Activos No Financieros | 69.360 | 42.709 | 61.6% |
| Vehículos | 10.200 | 10.000 | ||
| Mobiliarios y Otros | 2.040 | 2.026 | ||
| Equipos Informáticos | 25.500 | 14.428 | ||
| Programas Informáticos | 31.620 | 16.255 | ||
| 31 | Iniciativas de Inversión | 729.064 | 284.300 | 39,0% |
| Estudios Básicos | 729.064 | 284.300 | ||
| 34 | Servicio de la Deuda | 1.000 | 44.672 | |
| Deuda final de caja | 1.000 | 44.672 | ||
| 35 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Noviembre
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/11/05 | |||
| INGRESOS | 4.157.802 | 3.637.329 | 87,5% | |
| 08 | Otros ingresos | 6.120 | 57.329 | 936,7% |
| Multas y Sanciones | 2.040 | |||
| Otros ingresos | 4.080 | 57.329 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 4.139.642 | 3.580.000 | 86,5% |
| 10 | Venta de Activos No Financieros | 2.040 | 0 | |
| Vehículos | 1.530 | |||
| Mobiliarios y Otros | 510 | |||
| 15 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 4.157.802 | 3.508.993 | 84,4% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.546.037 | 2.345.333 | 92,1% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 797.241 | 736.733 | 92,4% |
| 25 | Integros al Fisco | 5.100 | 1.060 | |
| Impuestos | 5.100 | 1.060 | ||
| 29 | Adquisición de Activos No Financieros | 69.360 | 54.195 | 78,1% |
| Vehículos | 10.200 | 10.000 | ||
| Mobiliarios y Otros | 2.040 | 2.026 | ||
| Equipos Informáticos | 25.500 | 16.920 | ||
| Programas Informáticos | 31.620 | 25.249 | ||
| 31 | Iniciativas de Inversión | 729.064 | 327.000 | 44,9% |
| Estudios Básicos | 729.064 | 327.000 | ||
| 34 | Servicio de la Deuda | 1.000 | 44.672 | |
| Deuda Flotante | 1.000 | 44.672 | ||
| 35 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Diciembre
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/11/05 | |||
| INGRESOS | 4.264.047 | 4.304.453 | 100,9% | |
| 08 | Otros ingresos | 17.575 | 60.021 | 341,5% |
| Recuperación de licencias médicas | 5.672 | |||
| Multas y Sanciones | 2.040 | |||
| Otros ingresos | 9.863 | 60.021 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 4.157.407 | 4.157.407 | 100,0% |
| 10 | Venta de Activos No Financieros | 2.040 | 0 | |
| Vehículos | 1.530 | |||
| Mobiliarios y Otros | 510 | |||
| 15 | Saldo inicial de caja | 87.025 | 87.025 | |
| GASTOS | 4.264.047 | 4.304.543 | 100,9% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.578.159 | 2.578.159 | 100,0% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 797.241 | 787.202 | 98,7% |
| 23 | Prestaciones de Seguridad Social | 10.706 | 10.706 | 100,0% |
| 25 | Integros al Fisco | 5.100 | 1.072 | |
| Impuestos | 5.100 | 1.072 | ||
| 29 | Adquisición de Activos No Financieros | 77.560 | 76.415 | 98,5% |
| Vehículos | 10.000 | 10.000 | ||
| Mobiliarios y Otros | 2.540 | 2.525 | ||
| Equipos Informáticos | 21.600 | 21.323 | ||
| Programas Computacionales | 43.420 | 42.567 | ||
| 31 | Iniciativas de Inversión | 739.612 | 737.937 | 99,8% |
| Estudios Básicos | 739.612 | 737.937 | ||
| 34 | Servicio de la Deuda | 45.669 | 44.674 | |
| Deuda Flotante | 45.669 | 44.674 | ||
| 35 | Saldo final de caja | 10.000 | 68.288 | |